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南通崇川学校2020年度部门决算公开

文章来源: 发布时间:2021年10月01日 点击数: 字体:

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南通崇川学校2020年度部门决算公开

 

 


目  录

 

第一部分 部门概况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、管理和指导学校基础教育工作。

3、管理学校教育经费,执行财务管理制度。

4、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括 校长室、德育处、教学处、校长办公室、总务处、财务处、资产管理处、医务室、文印室等。本部门下属单位

2. 从决算单位构成看,纳入南通崇川学校2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 南通崇川学校本级。

三、2020年度主要工作完成情况

 

崇川学校2020年度工作完成情况

本年度,学校全面贯彻落实党的教育方针,本着办人民满意的教育宗旨,全面实施素质教育,坚持“办儿童喜爱的学校”的办学理念,坚定不移的推行高效课堂改革和实施自主管理,不断优化各项工作,提高工作质量,提高课堂效益和管理效益。努力打造特色品牌,促使每一位老师不断发展,促进每一位学生不断提高。一位位老师用自己创造性的劳动向上向善,诠释着“追求卓越,努力超越”的崇川精神,受到了社会各界的赞誉和上级部门的嘉奖。现将本学期来的主要工作总结如下:

 

完善学校管理机制,科学提升工作效能。

常规管理工作是衡量学校管理水平和质量的重要标志。学校各部门不断探索和完善各项工作机制,规范教育行为。

1、完善德育管理机制,使工作更全面。

抓好德育工作是全面贯彻党的教育方针,积极推进素质教育的重要部分。学校非常重视构建德育管理体系,实行校长负总责的多层次德育管理模式,即校长──德育处──班主任──家委会一条线。加强日常检查,从晨读——晨会——卫生——出操——路队全方位全天候检查模式,并及时通报,通过阶段性反馈,强化规范班级常规管理的要求。同时,通过树立先进典型,激发师生优化班级管理,争创文明班级的积极性。

餐饮之礼是“八礼四仪”中的一项重要礼仪教育,在午餐管理方面学校德育部门也不短探寻新举措。各班上好行为训练课《集体用餐讲文明》,再现生活中集体用餐的场景,激起学生的情感共鸣,强化行为训练。颁布《崇川学校餐饮之礼文明班级评比细则》,每天由四名工作人员检查、打分,德育处坚持每天汇总,在总导护日志中进行公布。每天还对各班剩下的饭菜进行称重、公示结果。督促师生将光盘行动落到实处。

 

2、加强教学常规管理,使工作更科学

教学常规是教学管理的基石,是提高教学质量的基本保证。在学期初的教学工作会议上,教学处在各学科组教学计划的制订、备课与教学设计、课堂教学、作业布置与批改、质量调研与分析等方面都进行了严格的规范和要求。

在备课管理上,继续执行教学设计行政或骨干教师把关制。尊重老师的建设和意见,我们将原来工作三年以内的教师手写教案改革为工作一年以内的老师手写教案,一年以上的老师在资源共享的基础上,根据实际进行二次修改。所有共享教案必须在组内集体备课讨论的基础上产生,鼓励年青教师独立备课后经集体备课讨论,形成共享教案。同时,加强备课笔记的常态检查,发现问题,加强后续的跟踪。

 在课堂教学方面,在规范教师课堂教学行为的基础上,本学期教学部门更加规范教师的课堂教学过程。加强巡查,教学处实行周轮换巡查、每日集中通报制,对在巡查中发现的问题及时提醒通过预约课、推门课的检查,督促教师们精选教学方法,树立目标意识,让每节课的教学目标都能有效甚至高效地达成,以达到“轻负高效”的教学效率。

在质量监控方面,语文、数学、英语三门学科教学质量评价,坚持“重平时”、“重三率”(及格率,优秀率,提高率)“看起点比提高”的原则。通过单元质量调研让年级组老师了解本班学生的学习情况,总结成功的经验和失败的教训,及时调整教学。特别是针对学困生,分析知识的掌握情况,交流各自改进的措施。

 

3、加强后勤常规管理,使工作更有效。

学校后勤工作通过定位放置、定人管理、定期巡查、定时排查、定期演练等措施,第一时间排除安全隐患、第一时间响应师生安全需求。加强门卫的职能,配齐保安器械,严格落实外来人员来访单制度,禁止闲杂人员进入校园,保证师生在校安全。严抓食堂管理,严把进货渠道关,落实食物验收制度。学校所聘请的食堂工作人员均有健康证和体检证明;食堂内所有餐具,坚持每天定时消毒。学校成立膳食管理小组,定期检查,随机抽查食堂工作,广泛听取老师、学生以及家长的反馈意见,及时整改,确保师生吃饱、吃好、吃安全。在每次市场监督管理局和教育局组织的检查中都得到了高度肯定。

后勤部门本学期还制作了后勤服务卡,提出了限时半小时服务的承诺,进一步明确了每一个员工的岗位职责,充分利用每周五下午的后勤例会及时总结及时明确下阶段的工作任务,有效提升了后勤员工的服务效率。运行大半学期,目前是零投诉,赢得了广大教师的信任。


 

 

第二部分 南通崇川学校2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门名称:南通崇川学校

 

 

金额单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

按功能分类

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,197.53

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

6,197.53

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

6,197.53 

本年支出合计

6,197.53

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

23.33

    年末结转和结余

23.33

 

 

 

 

总计

6220.87 

总计

6220.87

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门名称:南通崇川学校

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

6,197.53 

6,197.53 

0 

0

0

0 

0 

0 

205

教育支出

6,197.53

6,197.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,197.53

6,197.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

6,033.91

6,033.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

163.62

163.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门名称:南通崇川学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

6,197.53 

5,751.27 

446.26 

0 

0 

0 

205

教育支出

6,197.53

5,751.27

446.26

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,197.53

5,751.27

446.26

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

6,033.91

5,610.36

423.55

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

163.62

140.91

22.72

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门名称:南通崇川学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入

6,197.53

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

6,197.53

6,197.53

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

6,197.53 

本年支出合计

6,197.53

6,197.53

 

 

年初财政拨款结转和结余

22.54

年末财政拨款结转和结余

 22.54

 22.54

 

 

一、一般公共预算财政拨款

22.54

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

6,220.07

总计

6,220.07

6,220.07

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05表

部门名称:南通崇川学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 6,197.53

 5,751.27

 446.26

205

教育支出

6,197.53

5,751.27

446.26

20502

普通教育

6,197.53

5,751.27

446.26

2050202

  小学教育

6,033.91

5,610.36

423.55

2050203

  初中教育

163.62

140.91

22.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门名称:南通崇川学校

 

 

金额单位:万元

 

项    目

财政拨款基本支出

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

 

  30101

  基本工资

903.04

903.04

0.00

 

  30102

  津贴补贴

700.36

700.36

0.00

 

  30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

 

  30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

  30107

  绩效工资

1,696.37

1,696.37

0.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

294.44

294.44

0.00

 

  30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

283.73

283.73

0.00

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

32.03

32.03

0.00

 

  30113

  住房公积金

1,182.61

1,182.61

0.00

 

  30114

  医疗费

0.00

0.00

0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

 

 

 

 

  30201

  办公费

188.07

0.00

188.07

 

  30202

  印刷费

3.29

0.00

3.29

 

  30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

 

  30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

  30205

  水费

23.32

0.00

23.32

 

  30206

  电费

80.82

0.00

80.82

 

  30207

  邮电费

0.75

0.00

0.75

 

  30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

  30209

  物业管理费

11.04

0.00

11.04

 

  30211

  差旅费

0.08

0.00

0.08

 

  30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

  30213

  维修(护)费

51.52

0.00

51.52

 

  30214

  租赁费

0.53

0.00

0.53

 

  30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

 

  30216

  培训费

23.39

0.00

23.39

 

  30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

 

  30218

  专用材料费

5.27

0.00

5.27

 

  30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

  30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

  30226

  劳务费

181.47

0.00

181.47

 

  30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

  30228

  工会经费

57.66

0.00

57.66

 

  30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

3.16

0.00

3.16

 

  30239

  其他交通费用

0.77

0.00

0.77

 

  30240

  税金及附加费用

2.52

0.00

2.52

 

  30299

  其他商品和服务支出

6.86

0.00

6.86

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

  30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

 

  30302

  退休费

0.00

0.00

0.00

 

  30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

  30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

 

  30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

 

  30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

  30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

 

  30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

  30309

  奖励金

0.01

0.01

0.00

 

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

  30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

0.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

3.43

3.43

0.00

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

  31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

  31003

  专用设备购置

14.73

0.00

14.73

 

  31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

  31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

  31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

 

  31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

 

  

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07表

部门名称:南通崇川学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 6,197.53

 5,751.27

 446.26

205

教育支出

6,197.53

5,751.27

446.26

20502

普通教育

6,197.53

5,751.27

446.26

2050202

  小学教育

6,033.91

5,610.36

423.55

2050203

  初中教育

163.62

140.91

22.72

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门名称:南通崇川学校

 

 

金额单位:万元

 

项    目

一般公共预算财政拨款基本支出

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

 

 

 

 

301

 工资福利支出

5,092.57

5,092.57

0.00

 

  30101

  基本工资

903.04

903.04

0.00

 

  30102

  津贴补贴

700.36

700.36

0.00

 

  30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

 

  30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

  30107

  绩效工资

1,696.37

1,696.37

0.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

294.44

294.44

0.00

 

  30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

283.73

283.73

0.00

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

32.03

32.03

0.00

 

  30113

  住房公积金

1,182.61

1,182.61

0.00

 

  30114

  医疗费

0.00

0.00

0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

302

商品和服务支出

640.53

0.00

640.53

 

  30201

  办公费

188.07

0.00

188.07

 

  30202

  印刷费

3.29

0.00

3.29

 

  30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

 

  30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

  30205

  水费

23.32

0.00

23.32

 

  30206

  电费

80.82

0.00

80.82

 

  30207

  邮电费

0.75

0.00

0.75

 

  30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

  30209

  物业管理费

11.04

0.00

11.04

 

  30211

  差旅费

0.08

0.00

0.08

 

  30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

  30213

  维修(护)费

51.52

0.00

51.52

 

  30214

  租赁费

0.53

0.00

0.53

 

  30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

 

  30216

  培训费

23.39

0.00

23.39

 

  30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

 

  30218

  专用材料费

5.27

0.00

5.27

 

  30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

  30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

  30226

  劳务费

181.47

0.00

181.47

 

  30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

  30228

  工会经费

57.66

0.00

57.66

 

  30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

3.16

0.00

3.16

 

  30239

  其他交通费用

0.77

0.00

0.77

 

  30240

  税金及附加费用

2.52

0.00

2.52

 

  30299

  其他商品和服务支出

6.86

0.00

6.86

 

303

对个人和家庭的补助

3.44

3.44

0.00

 

  30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

 

  30302

  退休费

0.00

0.00

0.00

 

  30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

  30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

 

  30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

 

  30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

  30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

 

  30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

  30309

  奖励金

0.01

0.01

0.00

 

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

  30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

0.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

3.43

3.43

0.00

 

310

资本性支出

14.73

0.00

14.73

 

  31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

  31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

  31003

  专用设备购置

14.73

0.00

14.73

 

  31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

  31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

  31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

 

  31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

  31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

  31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

 

  31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

 

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门名称:南通崇川学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 4.59

 

 

 

4.59 

 

 

 30.31

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 1

 

 

国内公务接待批次(个)

 

国内公务接待人次(人)

 

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

召开会议次数(个)

 

参加会议人次(人)

 

 

 

组织培训次数(个)

 66

参加培训人次(人)

 635

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门名称:南通崇川学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费支出决算表

 

 

公开11表

部门名称:南通崇川学校

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

……

  ……

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

政府采购支出决算表

 

公开12表

部门名称:南通崇川学校

单位:万元

采购品目大类

金    额

合计

212.3 

一、政府采购货物支出

                                                           212.3

二、政府采购工程支出

 

三、政府采购服务支出

 

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

 

 

 

 


 

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通崇川学校2020年度收入、支出总计  6197.53  万元,与上年相比收、支总计各增加1012.69    万元,增长 16.34   %。其中:

(一)收入总计  6197.53  万元。包括:

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项收入可删减但各分项合计应与总计保持一致。)

1.一般公共预算财政拨款收入  6197.53    万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1012.69  万元,增长 16.34   %。主要原因是20年同和新增三年级,学校新进40多名教师,人员经费、公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入    0  万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)  0  %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入   0   万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)   0 %。

4.上级补助收入    0  万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。0

5.事业收入  0    万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)  0  %。

6.经营收入   0   万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。

7.附属单位上缴收入  0    万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0   %。

8.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

9.使用非财政拨款结余  0    万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。

10.年初结转和结余  23.33    万元,主要为崇川学校上年结转本年使用的资金

(二)支出总计   6197.53 万元。包括:

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项支出无需说明但各分项合计应与总计保持一致。)

1.一般公共服务(类)支出  6197.53  万元,主要用于人员经费、日常办公经费。与上年相比增加 1012.69   万元,增长 16.34   %。主要原因是20年同和新增三年级,学校新进40多名教师,人员经费、公用经费增加。

2.公共安全(类)支出   0 万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0    %。主

3.结余分配   0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)  0  %。

4.年末结转和结余   23.33 万元,主要为崇川学校以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

崇川学校本年收入合计6197.53  万元,其中:财政拨款收入 6197.53万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占  %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0万元,占  %0;其他收入 0 万元,占  0 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

崇川学校本年支出合计 6197.53 万元,其中:基本支出   5751.27万元,占   92.8%;项目支出 446.26   万元,占 7.2 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占  0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

崇川学校2020年度财政拨款收、支总决算6197.53   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1012.69 万元,增长16.34%。主要原因是20年同和新增三年级,学校新进40多名教师,人员经费、公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。崇川学校2020年财政拨款支出  6197.53 万元,占本年支出合计的 100  %。崇川学校2020年度财政拨款支出年初预算为    6197.53万元,支出决算为 6197.53 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(按照“公开05表”中的功能分类“项”科目并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释,单位若无此项支出无需说明。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

崇川学校2020年度财政拨款基本支出  6197.53 万元,其中:

(一)人员经费  5557  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 640.53  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。崇川学校2020年一般公共预算财政拨款支出  6197.53 万元,与上年相比增加 1012.69  万元,增长 16.34  %。主要原因是20年同和新增三年级,学校新进40多名教师,人员经费、公用经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇川学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

(一)人员经费  5557  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 640.53  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

崇川学校2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出   0万元,占“三公”经费的   0%;公务用车购置及运行费支出  4.59 万元,占“三公”经费的 13.15   %;公务接待费支出    万元,占“三公”经费的  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少)   0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计 0  人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出 4.59  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0   辆,主要为……。

(2)公务用车运行维护费决算支出   4.59     万元,完成预算的   100 %,比上年决算增加(减少)  0 万元,公务用车运行维护费主要用于车辆运行。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费   万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)   0万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。其中:国内公务接待支出 0 万元,接待  0 批次, 0  人次,主要为接待……;国(境)外公务接待支出 0  万元,接待  0 批次,  0 人次,主要为接待……。

崇川学校2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  30.31 万元,完成预算的  100  %,比上年决算减少 10.45  万元,主要原因为受疫情影响;老师外出培训次数减少;2020年度全年组织培训 66  个,组织培训 635  人次。主要为培训教师。

2020年本部门机关运行经费支出   万元,比上年增加(减少)   万元,增长(降低)    %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额 212.3  万元,其中:政府采购货物支出  212.3 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0   万元。授予中小企业合同金额0   万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  %。

十三、国有资产占用情况

本部门(单位)共有车辆XX辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度,本部门单位共_0__个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位(□开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金___0___万元;本部门单位共__0_个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计____0__万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

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